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2017年度白菜网送体验金组织部部门决算

索引号 640421047/2018-76280 文号 生成日期 2018-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 白菜网送体验金组织部 责任部门 白菜网送体验金组织部

    

    

    

    

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算数据情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  单位概况 

    

  一、单位职责 

  区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门,主要职责: 

   1.研究和指导全区党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展工作。 

   2.提出全区各乡镇、区直各部门(单位)以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责参照试行国家公务员制度的管理工作,指导政府部门公务员制度的实施工作;协助自治区党委组织部和市委组织部做好县级干部的考察工作;指导全区各级领导班子的思想组织和作风建设。 

    3.负责全区各乡镇、区直党政机关、事业单位科(副)级干部的考察、考核和推荐及办理任免、调动手续;承办区委、人大、政协、群众团体、法检两院一般干部的调配、交流及安置事宜。 

  4.研究制定干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。 

  5.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。 

     6.主管干部教育工作,制定干部教育工作的方针、政策、规划;指导、协调全区的干部教育工作;研究、探索有中国特色的干部培训制度,指导干部培训阵地建设和师资队伍建设工作。 

     7.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导,研究和参与制定有关干部监督的制度和规定,及时向区委反映情况,提出意见和建议。 

   8.调查了解知识分子工作情况,负责和参与制定知识分子政策和知识分子工作规划,检查贯彻执行知识分子政策的情况,联系和组织部分高中级知识分子开展有关活动。 

   9.负责退(离)休干部的宏观管理,制定或参与制定退(离)休干部的方针、政策。 

  10.负责做好党员、干部统计和干部工作方面的保密以及全区党费的收缴、管理和使用工作。 

  11.负责全区干部档案的管理工作。 

  12.搞好组织部门自身建设。 

  13.完成区委和上级组织部门交办的其它任务。按照区委的有关规定,管理区直机关党委和老干部局。 

  二、机构设置 

  根据主要职责,区委组织部设6个科(室),分别是办公室、组织科、干部科、干部监督科、档案室和党员电化教育中心。核定人员编制20人(行政编制14人,工勤人员3人,参公事业编制3人)。现有在职人员17人(行政编制14人,工勤人员1人,参公事业编制2人),退休人员4人,遗属1人。 

  按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。  

    

    

第二部分 2017年度部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01表 

公开部门:白菜网送体验金组织部 

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

13,768,547.98 

一、一般公共服务支出 

28 

6,435,630.13 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

29 

  

二、上级补助收入 

3 

  

三、国防支出 

30 

  

三、事业收入 

4 

  

四、公共安全支出 

31 

  

四、经营收入 

5 

  

五、教育支出 

32 

  

五、附属单位上缴收入 

6 

  

六、科学技术支出 

33 

  

六、其他收入 

7 

679,656.17 

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

134,722.98 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

105,205.44 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

8,806,810.80 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

  

本年收入合计 

24 

14,448,204.15 

本年支出合计 

51 

15,482,369.35 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

  

    结余分配 

52 

  

    年初结转和结余 

26 

2,485,582.55 

    年末结转和结余 

53 

1,451,417.35 

总计 

27 

16,933,786.70 

总计 

54 

16,933,786.70 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 

  

  

  

           

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

公开部门:白菜网送体验金组织部 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

14,448,204.15 

13,768,547.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

679,656.17 

201 

一般公共服务支出 

5,816,830.43 

5,137,174.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

679,656.17 

20110 

人力资源事务 

900,000.00 

900,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011008 

  引进人才费用 

550,000.00 

550,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011099 

  其他人力资源事务支出 

350,000.00 

350,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20132 

组织事务 

4,916,830.43 

4,237,174.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

679,656.17 

2013201 

  行政运行 

4,851,230.43 

4,171,574.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

679,656.17 

2013202 

  一般行政管理事务 

15,600.00 

15,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013299 

  其他组织事务支出 

50,000.00 

50,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

45,634.44 

45,634.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

41,070.00 

41,070.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

3,120.00 

3,120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

37,950.00 

37,950.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

4,564.44 

4,564.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

1,825.78 

1,825.78 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

2,738.66 

2,738.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

106,739.28 

106,739.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

106,739.28 

106,739.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101201 

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

106,739.28 

106,739.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

8,479,000.00 

8,479,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21301 

农业 

2,013,000.00 

2,013,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130152 

  对高校毕业生到基层任职补助 

1,839,000.00 

1,839,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199 

  其他农业支出 

174,000.00 

174,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21307 

农村综合改革 

6,466,000.00 

6,466,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130799 

  其他农村综合改革支出 

6,466,000.00 

6,466,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 

                     

    

     

    

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

公开部门:白菜网送体验金组织部 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

15,482,369.35 

2,142,162.46 

13,340,206.89 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

6,435,630.13 

1,902,234.04 

4,533,396.09 

0.00 

0.00 

0.00 

20110 

人力资源事务 

700,000.00 

0.00 

700,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011008 

  引进人才费用 

550,000.00 

0.00 

550,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011099 

  其他人力资源事务支出 

150,000.00 

0.00 

150,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20132 

组织事务 

5,735,630.13 

1,902,234.04 

3,833,396.09 

0.00 

0.00 

0.00 

2013201 

  行政运行 

4,986,116.13 

1,902,234.04 

3,083,882.09 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202 

  一般行政管理事务 

15,600.00 

0.00 

15,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013299 

  其他组织事务支出 

733,914.00 

0.00 

733,914.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

134,722.98 

134,722.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

130,228.20 

130,228.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

3,120.00 

3,120.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

127,108.20 

127,108.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

4,494.78 

4,494.78 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

1,797.90 

1,797.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

2,696.88 

2,696.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

105,205.44 

105,205.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

105,205.44 

105,205.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101201 

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

105,205.44 

105,205.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

8,806,810.80 

0.00 

8,806,810.80 

0.00 

0.00 

0.00 

21301 

农业 

2,340,810.80 

0.00 

2,340,810.80 

0.00 

0.00 

0.00 

2130152 

  对高校毕业生到基层任职补助 

2,166,810.80 

0.00 

2,166,810.80 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199 

  其他农业支出 

174,000.00 

0.00 

174,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21307 

农村综合改革 

6,466,000.00 

0.00 

6,466,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130799 

  其他农村综合改革支出 

6,466,000.00 

0.00 

6,466,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 

                   

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

公开部门:白菜网送体验金组织部 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

13,768,547.98 

一、一般公共服务支出 

29 

4,937,785.11 

4,937,785.11 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

30 

  

  

  

  

3 

  

三、国防支出 

31 

  

  

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

32 

  

  

  

  

5 

  

五、教育支出 

33 

  

  

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

34 

  

  

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

134,722.98 

134,722.98 

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

105,205.44 

105,205.44 

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

8,806,810.80 

8,806,810.80 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

  

  

  

本年收入合计 

24 

13,768,547.98 

本年支出合计 

52 

13,984,524.33 

13,984,524.33 

  

年初财政拨款结转和结余 

25 

1,535,821.20 

年末财政拨款结转和结余 

53 

1,319,844.85 

1,319,844.85 

  

一、一般公共预算财政拨款 

26 

1,535,821.20 

  

54 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

  

  

55 

  

  

  

  

合计 

28 

15,304,369.18 

合计 

56 

15,304,369.18 

15,304,369.18 

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

                           

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

公开部门:白菜网送体验金组织部 

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

13,984,524.33 

1,913,663.07 

12,070,861.26 

201 

一般公共服务支出 

4,937,785.11 

1,673,734.65 

3,264,050.46 

20110 

人力资源事务 

700,000.00 

0.00 

700,000.00 

2011008 

  引进人才费用 

550,000.00 

0.00 

550,000.00 

2011099 

  其他人力资源事务支出 

150,000.00 

0.00 

150,000.00 

20132 

组织事务 

4,237,785.11 

1,673,734.65 

2,564,050.46 

2013201 

  行政运行 

3,488,271.11 

1,673,734.65 

1,814,536.46 

2013202 

  一般行政管理事务 

15,600.00 

0.00 

15,600.00 

2013299 

  其他组织事务支出 

733,914.00 

0.00 

733,914.00 

208 

社会保障和就业支出 

134,722.98 

134,722.98 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

130,228.20 

130,228.20 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

3,120.00 

3,120.00 

0.00 

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

127,108.20 

127,108.20 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

4,494.78 

4,494.78 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

1,797.90 

1,797.90 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

2,696.88 

2,696.88 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

105,205.44 

105,205.44 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

105,205.44 

105,205.44 

0.00 

2101201 

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

105,205.44 

105,205.44 

0.00 

213 

农林水支出 

8,806,810.80 

0.00 

8,806,810.80 

21301 

农业 

2,340,810.80 

0.00 

2,340,810.80 

2130152 

  对高校毕业生到基层任职补助 

2,166,810.80 

0.00 

2,166,810.80 

2130199 

  其他农业支出 

174,000.00 

0.00 

174,000.00 

21307 

农村综合改革 

6,466,000.00 

0.00 

6,466,000.00 

2130799 

  其他农村综合改革支出 

6,466,000.00 

0.00 

6,466,000.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 

             

    

    

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

公开06表 

公开部门:白菜网送体验金组织部 

  

金额单位:元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

  

 
 

301 

工资福利支出 

1,532,365.22 

302 

商品和服务支出 

234,366.85 

310 

其他资本性支出 

9,490.00 

30101 

  基本工资 

475,689.00 

30201 

  办公费 

16,975.20 

31001 

  房屋建筑物购建 

  

30102 

  津贴补贴 

423,735.00 

30202 

  印刷费 

  

31002 

  办公设备购置 

9,490.00 

30103 

  奖金 

311,601.00 

30203 

  咨询费 

  

31003 

  专用设备购置 

  

30104 

  其他社会保障缴费 

109,700.22 

30204 

  手续费 

  

31005 

  基础设施建设 

  

30106 

  伙食补助费 

  

30205 

  水费 

  

31006 

  大型修缮 

  

30107 

  绩效工资 

  

30206 

  电费 

  

31007 

  信息网络及软件购置更新 

  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

127,108.20 

30207 

  邮电费 

556.00 

31008 

  物资储备 

  

30109 

  职业年金缴费 

  

30208 

  取暖费 

  

31009 

  土地补偿 

  

30199 

  其他工资福利支出 

84,531.80 

30209 

  物业管理费 

125.00 

31010 

  安置补助 

  

303 

对个人和家庭的补助 

137,441.00 

30211 

  差旅费 

  

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

  

30301 

  离休费 

  

30212 

  因公出国(境)费用 

  

31012 

  拆迁补偿 

  

30302 

  退休费 

  

30213 

  维修(护)费 

3,002.00 

31013 

  公务用车购置 

  

30303 

  退职(役)费 

  

30214 

  租赁费 

  

31019 

  其他交通工具购置 

  

30304 

  抚恤金 

  

30215 

  会议费 

  

31020 

  产权参股 

  

30305 

  生活补助 

3,000.00 

30216 

  培训费 

  

31099 

  其他资本性支出 

  

30306 

  救济费 

  

30217 

  公务接待费 

  

304 

对企事业单位的补贴 

  

30307 

  医疗费 

  

30218 

  专用材料费 

  

30401 

  企业政策性补贴 

  

30308 

  助学金 

  

30224 

  被装购置费 

  

30402 

  事业单位补贴 

  

30309 

  奖励金 

  

30225 

  专用燃料费 

  

30403 

  财政贴息 

  

30310 

  生产补贴 

  

30226 

  劳务费 

8,810.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

  

30311 

  住房公积金 

  

30227 

  委托业务费 

  

307 

债务利息支出 

  

30312 

  提租补贴 

  

30228 

  工会经费 

  

30701 

  国内债务付息 

  

30313 

  购房补贴 

47,360.00 

30229 

  福利费 

  

30707 

  国外债务付息 

  

30314 

  采暖补贴 

84,741.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

87,398.65 

399 

其他支出 

  

30315 

  物业服务补贴 

  

30239 

  其他交通费用 

115,110.00 

39906 

  赠与 

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

2,340.00 

30240 

  税金及附加费用 

  

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

2,390.00 

  

  

  

            人员经费合计 

1669806.22 

                         公用经费合计 

243856.85 

合       计 

1913663.07 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 

                   

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

公开部门:白菜网送体验金组织部 

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

2017年度预算数 

2017年度决算数 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

101,995.31 

  

100,137.31 

  

100,137.31 

1,858.00 

89,256.65 

  

87,398.65 

  

87,398.65 

1,858.00 

注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

                                     

    

    

    

    

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        公开08表 

公开部门:白菜网送体验金组织部 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 

                   

  本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,所以此表格数据为零 

  第三部2017年度部门决算情况说明 

         

    一、收入支出决算总体情况说明 

   2017年度收入总计14448204.15元,支出总计15482369.35元。与2016年相比,收入减少2524936.80元,下降14.88%主要原因是部门拨款较上年减少;支出减少2490281.78元,下降13.86%,主要原因是行政事业类项目支出较上年减少 

   二、收入决算总体情况说明 

   2017年度收入合计14448204.15其中:财政拨款收入 13768547.98元,占95.30%;事业收入0经营收入0其他收入679656.17元,占4.70% 

  三、支出决算总体情况说明 

  2017年度支出合计15482369.35元,其中:基本支出2142162.46元,占13.84%;项目支出13340206.89元,占86.16%;经营支出0元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计13768547.98元,支出总计13984524.33元。2016年相比,财政拨款收入总计增加229205.97元,增长1.69%,主要原因是日常公用经费及车补较上年增加;支出总计减少440984.20元,下降3.06%,主要原因是行政事业类项目支出较上年减少(超过人员经费增幅) 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出13984524.33元,占本年支出合计的90.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少440984.20元,下降3.06%主要原因是行政事业类项目支出较上年减少(超过人员经费增幅) 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出13984524.33,主要用于以下方面:一般公共服务支出4937785.11元,占35.31%;社会保障和就业支出134722.98元,占0.96%;医疗卫生与计划生育支出105205.44元,占0.75%农林水支出8806810.80元,占62.98%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9374600元,支出决算为13984524.33元,完成年初预算的149.17%。决算数大于预算数的主要原因:2017年村级办公经费和为民服务专项资金预算时纳入乡镇预算,未纳入我单位预算。其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出年初预算为8966000.00元,支出决算为6435630.13元; 2.社会保障和就业支出年初预算为210800.00元,支出决算为134722.98元;3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为94600元,支出决算为105205.44元;4.住房保障支出年初预算为103200元,支出决算为0住房公积金由财政直接支付注册送38元体验金公积金管理中心);5.农林水支出年初预算支出决算为8806810.8 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1913663.07元,其中:人员经费1669806.22元,公用经费243856.85元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1532365.22元,较2017年度年初预算数减少184934.78元,降低10.77%,主要原因是2017年养老保险缴费用财政拨入暂存款支付;较2016年决算数增加320290.99元,增长26.43%。 

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出234366.85元,较2017年度年初预算数增加106366.85元,增长83.10%,主要原因是发放公务员车补;较2016年决算数增加52072.89元,增长28.57%。 

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出137441元,较2017年度年初预算数增加28241元,增长25.86%,主要原因是发放退休人员购房补贴;较2016年决算数减少60532元,降低30.58%。 

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出9490.00元,2017年度年初预算数增加9490.00元,主要原因是2017年度年初预算其他资本性支出;较2016年决算数增加9490.002016其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100100(2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数,保持零增长 ),支出决算为89256.65元,完成预算的89.17%,其中:因公出国(境)费支出决算为02017年未预算因公出国<>;公务用车购置及运行费支出决算为87398.65元,完成预算的89.17%;公务接待费支出决算为1858.002017年未预算公务接待费。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行公务用车及公务接待政策 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10880.66元,下降10.87%,其中:因公出国(境)费支出决算增加02016年、2017年均为0元;公务用车购置及运行费支出决算减少12738.66元,下降12.72%;公务接待费支出决算增加1858.00元,2016年为0元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公务用车政策公务接待费支出决算增加的主要原因是2017年产生了公务接待 

  (二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决87398.65元,占97.92%;公务接待费支出决算1858.00元,占2.08%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国“境”累计人次数0人。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出87398.65元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出87398.65元,主要用于公务用车运行维护。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。 

  3.公务接待费支出1858元。其中: 国内接待费支出1858元,主要用于接待福建马尾区来白菜网送体验金考察挂职干部国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次10人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。2016年无变化(2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0)。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2017年,本部门机关运行经费支出243856.85元比2016年增加61562.89元,增长33.77%。主要原因是在人员经费较上年增加。 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,白菜网送体验金组织部政府采购预算600000元,支出决算总额585000元,完成年初预算的97.50%。其中:政府采购货物预算600000元,支出决算总额585000元,完成年初预算的97.50%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米(办公用房由区委统计),共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,白菜网送体验金组织部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金13340206.89元,自评覆盖率达到100%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果白菜网送体验金组织部今年在部门决算中增加“村级办公经费和为民服务专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“村级办公经费和为民服务专项资金”项目自评得分为90分。发现的主要问题:自治区、注册送38元体验金项目配套资金拨付滞后,基层单位资金滞留量较大。下一步改进措施:强化预算管理,加强对接协调力度,按时拨付项目资金,强化资金监管,提升项目资金绩效。 

  3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  我单位无以单位为主体开展的重点项目绩效评价。 

    

  第三部分名词解释 

  1.部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。   

  2.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等经费。   

  3.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

  4.其他收入:是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费,从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。   

  5.基本支出:是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

  6.项目支出:是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

  7.一般公共服务:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。 

  8.社会保障和就业:主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。 

  9.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出) 

  10.工资福利支出反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 

  11.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

  12.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  13.“三公”经费:指财政部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    

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